Faktúry (výpis z 16.10.2026)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
«ZačiatokDozadu21222324252627282930DopreduKoniec»  Stránka 25 z 107
11.08.2017 2122729696 11.08.2017 ZŠ - stočné Detail 52,92 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11.08.2017 2403389011 11.08.2017 Úhrada faktúry za mobil Detail 46,40 € Orange Slovensko, a.s.
11.08.2017 1798991365 11.08.2017 Telefón Detail 19,50 € Slovak Telekom, a.s.
11.08.2017 3798991394 11.08.2017 Internet Detail 1,18 € Slovak Telekom, a.s.
09.08.2017 1700962 09.08.2017 Vodováha, silon, klin, sekera, motyka... Detail 655,83 € Extratech s.r.o.
09.08.2017 4474325027 09.08.2017 Plyn - MŠ, ZŠ, KD Detail 446,00 € RWE Gas Slovensko, s.r.o.
09.08.2017 7486044707 09.08.2017 Elektrina - VO, TJ, DS Detail 437,00 € Východoslovenská energetika a.s.
09.08.2017 9954/17 09.08.2017 Vývoz TKO 7/2017 Detail 418,19 € FURA s.r.o.
09.08.2017 7486044708 09.08.2017 Elektrina - MŠ, ZŠ Detail 314,00 € Východoslovenská energetika a.s.
09.08.2017 17116 09.08.2017 Miska, metla, naberačka, otvárak... Detail 78,78 € Kolesárová Mária
09.08.2017 201712211 09.08.2017 Internet - OcÚ, ZŠ, MŠ Detail 65,00 € Václav Iľov-WaTel
09.08.2017 170281 09.08.2017 Spojka, tesnenie, koleno... Detail 39,90 € KOVOPLAST - Ing. Miroslav POPOVIČ
09.08.2017 9955/17 09.08.2017 Vývoz nebezpečného odpadu Detail 24,00 € FURA s.r.o.
09.08.2017 201712210 09.08.2017 Doména Detail 8,75 € Václav Iľov-WaTel
04.08.2017 889317 04.08.2017 Ohlásenie o vzniku odpadu Detail 12,00 € FURA s.r.o.
25.07.2017 17011828 25.07.2017 Pracovná bunda - dobrovoľnícka č. Detail 54,00 € WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
24.07.2017 9149/17 24.07.2017 Vývoz VKK Detail 172,71 € FURA s.r.o.
24.07.2017 2172207218 24.07.2017 ZŠ - školské potreby Detail 55,57 € ŠEVT a.s.
24.07.2017 1703011807 24.07.2017 Signalizácia - údržba Detail 48,36 € Jozef Torok - ELAKPRO
24.07.2017 3417422565 24.07.2017 Mobil Detail 33,69 € Slovak Telekom, a.s.