Faktúry

Hlavné menu

Faktúry (výpis z 15.09.2026)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Dátum zverejnenia	Identifikácia faktúry	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Dodávateľ
«Začiatok Dozadu21222324252627282930Dopredu Koniec» Stránka 22 z 107
25.10.2017	2017/365	25.10.2017	Štrk - údržba ciest.	77,40 €	EKOSPOL Vranov s.r.o.
24.10.2017	13723/17	24.10.2017	Vývoz VKK.	435,86 €	FURA s.r.o.
18.10.2017	8701089265	18.10.2017	Stravné lístky.	445,38 €	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
18.10.2017	20170837	18.10.2017	Kľúčenky, hrnčeky - úcta k starším	438,00 €	LIM PO, s.r.o.
18.10.2017	17211	18.10.2017	Farby, valček, meter...	194,54 €	Kolesárová Mária
18.10.2017	13382/17	18.10.2017	Hlásenie o vzniku odpadu.	12,00 €	FURA s.r.o.
16.10.2017	2017145	16.10.2017	Špagát, obrúsky...	123,91 €	ALDA - EVA, s.r.o.
16.10.2017	49091	16.10.2017	Školská jedáleň - potraviny	85,94 €	DMJ MARKET s.r.o.
16.10.2017	6101950455	16.10.2017	Úhrada faktúry za mobil.	32,99 €	Slovak Telekom, a.s.
16.10.2017	13566/17	16.10.2017	Školská jedáleň - kuchynský odpad	24,00 €	FURA s.r.o.
12.10.2017	4460248102	12.10.2017	Plyn - MŠ, ZŠ, KD	446,00 €	RWE Gas Slovensko, s.r.o.
12.10.2017	12603/17	12.10.2017	Vývoz TKO za obdobie 9/2017	430,85 €	FURA s.r.o.
12.10.2017	072017	12.10.2017	Školská jedáleň - potraviny	373,52 €	Gordánová Mária
12.10.2017	2122946726	12.10.2017	Vodné, stočné - MŠ, KD	355,37 €	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12.10.2017	170088	12.10.2017	Školská jedáleň - potraviny	173,07 €	Milan Revaj
12.10.2017	1701216	12.10.2017	Tesnenia, oprava motorových píl...	164,70 €	Extratech s.r.o.
12.10.2017	64/2017	12.10.2017	VO - údržba	142,00 €	Šmajda Marián - práce s plošinou
12.10.2017	2017029	12.10.2017	ZŠ - HN - školské potreby	116,20 €	ALDA Vranov n.T., s.r.o.
12.10.2017	7292814997	12.10.2017	Elektrina - KD	112,37 €	Východoslovenská energetika a.s.
12.10.2017	17012421	12.10.2017	MOS - pracovné odevy a obuv	111,50 €	WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou