Faktúry (výpis z 24.02.2024)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
«ZačiatokDozadu11121314151617181920DopreduKoniec»  Stránka 18 z 107
17.01.2018 7230225918 17.01.2018 Elektrina - MŠ, ZŠ - ročné vyúčtovanie Detail 63,88 € Východoslovenská energetika a.s.
16.01.2018 18019/17 16.01.2018 Školská jedáleň - kuchynský odpad Detail 24,00 € FURA s.r.o.
16.01.2018 2018002 16.01.2018 Šatne FK - protipožiarna bezpečnosť Detail 80,00 € Božena HURNÁ
15.01.2018 4200067234 15.01.2018 Plyn - ročné vyúčtovanie - Preplatok Detail 580,01 € RWE Gas Slovensko, s.r.o.
11.01.2018 180001 11.01.2018 Tenisový turnaj - medaily, poháre... Detail 58,60 € Ing. Michal Kočiš
10.01.2018 1840242 10.01.2018 Školská jedáleň - potraviny Detail 83,00 € DMJ MARKET s.r.o.
10.01.2018 201810113 10.01.2018 Internet Detail 65,00 € Václav Iľov-WaTel
10.01.2018 201810310 10.01.2018 Doména Detail 8,75 € Václav Iľov-WaTel
10.01.2018 2425558806 10.01.2018 Úhrada faktúry za mobil Detail 51,28 € Orange Slovensko, a.s.
09.01.2018 359 09.01.2018 Vianočné výzdoby Detail 529,00 € Edison - Ing. Ján Blaho
09.01.2018 7293917869 09.01.2018 Elektrina - KD Detail 131,94 € Východoslovenská energetika a.s.
09.01.2018 17289 09.01.2018 MŠ - materiál Detail 35,29 € Kolesárová Mária
09.01.2018 3/2018 09.01.2018 Pouličné svietidlá - 10ks Detail 200,00 € Obec Soľ
05.01.2018 4440305401 05.01.2018 Plyn - MŠ, ZŠ, KD Detail 446,00 € RWE Gas Slovensko, s.r.o.
05.01.2018 17516/17 05.01.2018 Vývoz TKO za obdobie 12/2017 Detail 431,55 € FURA s.r.o.
05.01.2018 8200133492 05.01.2018 Internet, telefón Detail 34,96 € Slovak Telekom, a.s.
05.01.2018 17517/17 05.01.2018 Vývoz nebezpečného odpadu Detail 24,00 € FURA s.r.o.
05.01.2018 8200133519 05.01.2018 Internet Detail 1,18 € Slovak Telekom, a.s.
02.01.2018 118001033 02.01.2018 Stravné lístky. Detail 1 247,46 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
02.01.2018 170103516 02.01.2018 Výzdoba - verejné osvetlenie Detail 201,37 € ELMIT, s.r.o.