Faktúry (výpis z 14.07.2024)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
«ZačiatokDozadu11121314151617181920DopreduKoniec»  Stránka 16 z 107
26.02.2018 20180070 26.02.2018 TJ - spojka, pomocný materiál Detail 224,40 € SLOVPOL SK s.r.o.
19.02.2018 1333/18 19.02.2018 Vývoz VKK Detail 515,70 € FURA s.r.o.
19.02.2018 180020 19.02.2018 Školská jedáleň - potraviny Detail 145,62 € Milan Revaj
19.02.2018 8203065633 19.02.2018 Úhrada faktúry za telefón. Detail 48,17 € Slovak Telekom, a.s.
19.02.2018 1841695 19.02.2018 Školská jedáleň - potraviny Detail 45,85 € DMJ MARKET s.r.o.
19.02.2018 1253/18 19.02.2018 Školská jedáleň - kuchynský odpad Detail 24,00 € FURA s.r.o.
19.02.2018 1800300023 19.02.2018 MŠ - Interaktívna tabuľa Detail 1 100,00 € GOTANA, s.r.o.
13.02.2018 7293514739 13.02.2018 KD - elektrina Detail 144,84 € Východoslovenská energetika a.s.
13.02.2018 7/2018 13.02.2018 VO - svietidlá 5ks Detail 100,00 € Obec Soľ
13.02.2018 2430012228 13.02.2018 Úhrada faktúry za mobil. Detail 47,46 € Orange Slovensko, a.s.
13.02.2018 1180580 13.02.2018 TJ - rúra pvc Detail 309,20 € MIRAD
09.02.2018 012018 09.02.2018 Školská jedáleň - potraviny Detail 344,13 € Gordánová Mária
09.02.2018 1841108 09.02.2018 Školská jedáleň - potraviny Detail 84,18 € DMJ MARKET s.r.o.
09.02.2018 14368 09.02.2018 MR-reproduktory Detail 78,00 € Edison - Ing. Ján Blaho
09.02.2018 2123388490 09.02.2018 ZŠ - stočné Detail 54,70 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
08.02.2018 180025 08.02.2018 Tesnenie, skrutka, ventil... Detail 63,11 € KOVOPLAST - Ing. Miroslav POPOVIČ
08.02.2018 8202090047 08.02.2018 Pevná linka Detail 35,06 € Slovak Telekom, a.s.
08.02.2018 8202090071 08.02.2018 Internet. Detail 1,18 € Slovak Telekom, a.s.
06.02.2018 201810622 06.02.2018 Doména Detail 8,75 € Václav Iľov-WaTel
06.02.2018 181001077 06.02.2018 Inštalácia - mzdová agenda Detail 10,80 € IFOsoft verejná obchodná spoločnosť